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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已交稅金借方有余額是什么原因，怎么解釋
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你們是建筑預(yù)繳嗎？
2019 01/24 09:34
84785038 
2019 01/24 09:36
不是，銷售批發(fā)行業(yè)
84785038
2019 01/24 09:36
老師要怎么把這個(gè)余額調(diào)平呀
郭老師 
2019 01/24 09:37
那你怎么做的，批發(fā)用不到這個(gè)科目的
84785038
2019 01/24 09:38
可能是之前那個(gè)人掛錯(cuò)科目了，這是我剛接過(guò)來(lái)的，然后對(duì)了期末留底多了這個(gè)金額，不知道怎么調(diào)平
郭老師
2019 01/24 09:39
這個(gè)金額是留抵的？需要之前前面那人怎么做的，才能調(diào)整
84785038
2019 01/24 09:40
顯示在報(bào)表上是負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅金
84785038
2019 01/24 09:40
但是增值稅報(bào)表留底沒(méi)有這么多
郭老師
2019 01/24 09:46
要想調(diào)整賬，要看對(duì)方那里錯(cuò)誤，找原因的，你這樣說(shuō)看不出來(lái)
84785038
2019 01/24 09:48
她4月份繳納了，估計(jì)是放錯(cuò)科目了，或者沒(méi)有計(jì)提
郭老師
2019 01/24 09:55
你們是一般納稅人嗎？
參考這個(gè)吧，你不說(shuō)那里的原因?qū)嵲诮o你調(diào)整不了
84785038
2019 01/24 10:00
老師她掛錯(cuò)科目了，她計(jì)提的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)ˉ已交稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)ˉ未交增值稅，繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)ˉ未交增值稅貸銀行存款
84785038
2019 01/24 10:01
那這個(gè)應(yīng)該怎么把已交稅金調(diào)平？
郭老師
2019 01/24 10:04
紅沖計(jì)提，改做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交
84785038
2019 01/24 10:07
那那這樣我的未交增值稅就多了，又應(yīng)該怎么沖掉
84785038
2019 01/24 10:08
我是剛接過(guò)來(lái)的，沒(méi)有前面的賬
郭老師
2019 01/24 10:10
不會(huì)多的，我讓你紅沖這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)ˉ已交稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)ˉ未交增值稅
郭老師
2019 01/24 10:10
怎么會(huì)沒(méi)有賬，賬本保存30年的
84785038
2019 01/24 10:11
就是做紅字對(duì)嗎
84785038
2019 01/24 10:12
因?yàn)槲业碾娔X里面沒(méi)有他以前的賬
84785038
2019 01/24 10:13
那我做了這個(gè)紅沖那么我的電腦里未交增值稅在貸方不是又有余額了嗎？
郭老師
2019 01/24 10:13
是的，紅字做就是紅沖
84785038
2019 01/24 10:23
老師，那我貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方余額怎么辦
郭老師
2019 01/24 10:26
不會(huì)的，冉家做了借未交貸銀存了，怎么會(huì)有余額
84785038
2019 01/24 10:30
因?yàn)槲沂前凑账膱?bào)表填數(shù)字的，他之前的賬我電腦里面沒(méi)有，他的期末這個(gè)科目余額是零，如果我紅沖一比那我的賬上這個(gè)科目就會(huì)有余額了
郭老師
2019 01/24 10:40
借已交-100貸未交-100借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交100
你看下這個(gè)分錄你解釋下怎么會(huì)有余額呢？
84785038
2019 01/24 11:02
好的，感謝老師，我明白了
郭老師
2019 01/24 11:03
不用客氣的
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