問(wèn)題已解決

2018年的房租，我們付錢的時(shí)候做的其他應(yīng)付款借方，每個(gè)月有正常攤銷，但是沒(méi)有取得房租發(fā)票，發(fā)票預(yù)計(jì)在19年2月開(kāi)具，是否需要在18年末把房租從其他應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤，還是等2月份開(kāi)了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/26 04:03
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2018年的房租不用轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的了
2019 01/26 06:27
84785037
2019 01/26 06:31
那我2019年2月取得了18年的房租發(fā)票，要怎樣做分錄
徐阿富老師
2019 01/26 08:04
你好，你賬上還有未攤銷的嗎？
84785037
2019 01/26 08:08
我只是每個(gè)月在計(jì)提，沒(méi)轉(zhuǎn)長(zhǎng)攤
徐阿富老師
2019 01/26 08:18
我是說(shuō)你其他應(yīng)付款這個(gè)子目還有沒(méi)有余額？比如19年也有付了沒(méi)有攤銷的？
84785037
2019 01/26 08:29
有，我們付的多，但下個(gè)月只開(kāi)18年的發(fā)票
徐阿富老師
2019 01/26 08:32
你好，那你可以把發(fā)票附在1月份攤銷的里面，摘要注明下有18年發(fā)票攤銷的發(fā)票
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