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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如果因進(jìn)項不足導(dǎo)致延后退稅，增值稅申報表中，數(shù)據(jù)可以和退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致嗎還是必須那誰申報期無論退稅與否都要填報當(dāng)期數(shù)據(jù)？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我覺得應(yīng)該是增值需要當(dāng)期的，那遇到我12月底出口的貨物，報關(guān)單次年1月底才出來的情況，退稅和申報都是2月份申報的，但是報關(guān)單是12.28的日期，需要怎么辦呢
2019 02/12 11:09
蔣飛老師 
2019 02/12 11:12
你好！
增值稅申報表需要按當(dāng)期金額填寫
84785002 
2019 02/12 11:13
遇到我12月底出口的貨物，報關(guān)單次年1月底才出來的情況，退稅和申報都是2月份申報的，但是報關(guān)單是12.28的日期，需要怎么辦呢
84785002
2019 02/12 11:13
因為遇到元旦放假，當(dāng)時不確定12月底可以走
蔣飛老師
2019 02/12 11:16
12月份可以暫估收入確認(rèn)銷項稅額
84785002
2019 02/12 11:16
沒有暫估要怎么調(diào)整
蔣飛老師
2019 02/12 11:24
以后出現(xiàn)這種情況注意暫估就可以了。
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