問(wèn)題已解決

18年年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)，1月份發(fā)放時(shí)，比計(jì)提的少，這個(gè)分錄怎么處理呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 09:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖銷多計(jì)提 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2019 02/15 09:51
84784985
2019 02/15 09:53
平時(shí)工資也有計(jì)提多的情況，計(jì)提多了就必須沖銷嗎？不管行不行
鄒老師
2019 02/15 09:54
你好，多計(jì)提了就需要沖銷，而不是不管不去處理的
84784985
2019 02/15 09:56
好的，老師，那計(jì)提多了費(fèi)用也要沖減吧？
鄒老師
2019 02/15 09:58
你好，是的，需要把多計(jì)提的沖銷的
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