問(wèn)題已解決

18年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有增值稅明細(xì)科目余額，但是已經(jīng)裝訂了，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎的

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 09:58
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 沒(méi)事的
2019 02/15 10:17
84784956
2019 02/15 10:19
沒(méi)有關(guān)系嗎？就是有增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅的余額
蔣飛老師
2019 02/15 10:33
你好！ 沒(méi)有影響的。
蔣飛老師
2019 02/15 10:34
也可以在這個(gè)月做分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下。
84784956
2019 02/15 10:35
哦，好的，那可以在19年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎？怎么寫分錄
蔣飛老師
2019 02/15 10:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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