問(wèn)題已解決

12月份總公司注入我們公司50萬(wàn)元入股款，現(xiàn)在1月份建賬，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；銀行存款 貸；實(shí)收資本
2019 02/15 11:05
84785001
2019 02/15 11:09
關(guān)鍵是銀行流水和回單是12月份啊，我現(xiàn)在是1月份做賬
鄒老師
2019 02/15 11:10
你好，1月份補(bǔ)做也是這樣做分錄，不涉及損益科目調(diào)整，就直接做相應(yīng)分錄就是了
84785001
2019 02/15 11:39
那和銀行流水對(duì)不上啊
鄒老師
2019 02/15 11:39
你好，因?yàn)榭缒炅?，無(wú)法把分錄做到2018年，只能計(jì)入2019年，做了投資款分錄之后，余額一致就可以了
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