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月末應交增值稅還需要結轉到未交增值稅嗎
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您好
如果銷項大于進項 月末應交增值稅還需要結轉到未交增值稅
2019 02/18 22:35
84784951 
2019 02/18 22:42
老師，詳細分錄是怎樣
bamboo老師 
2019 02/18 22:44
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
84784951
2019 02/18 22:54
明白了，還有就是企業(yè)所得稅問題
按季度交所得稅，每月都有，是季末一次結轉還是每月結
bamboo老師
2019 02/18 22:58
所得稅是季度繳納 您說的是計提還是繳納結轉？
84784951
2019 02/18 23:12
計提和繳納結轉都要，分錄，這是個怎樣的過程
bamboo老師
2019 02/18 23:13
借 所得稅費用
貸 應交稅費～應交所得稅
借 應交稅費～應交所得稅
貸 銀行存款
84784951
2019 02/18 23:17
借 所得稅費用 貸 應交稅費～應交所得稅
這個分錄是需要每月做還是季度一次性做一個就行
bamboo老師
2019 02/18 23:19
季度繳納所得稅 可以季度做一筆
84784951
2019 02/18 23:58
那分每月做，下季度初交三月的合計可以嗎
bamboo老師
2019 02/19 07:11
所得稅季度申報 可以分月提取 三個月申報一次
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