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發(fā)現(xiàn)2017年結轉過來的兩筆1. 其他貨幣資金,有個賬戶是貸方余額(雖然金額只有0. 08)2. 其他應付款,借方余額3554. 15元這兩筆要怎么處理呀?

84785014| 提問時間:2019 02/19 10:02
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,能把完整的分錄寫出來嗎,你是想處理達到什么目的呢。
2019 02/19 10:07
84785014
2019 02/19 10:11
老師,就是我看這家公司前面的帳,有兩筆2017年年末結轉過來的,2018年全年沒有做過相關分錄。 但是他結轉過來的 其他貨幣資金余額在貸方,,, 其他應付款的余額在借方(那不就是其他應收款了嗎?),,,, 現(xiàn)在要處理掉這倆余額,不知道怎么處理。。。
月月老師
2019 02/19 10:16
你好,其他貨幣資金余額怎么會在貸方。怎么發(fā)生的。
84785014
2019 02/19 10:19
剛又查了一下,2017年也只有年初余額 是從2016年結轉過來的…… 2016年的帳我還看不到……
84785014
2019 02/19 10:19
中間換了好幾個會計了,,,,
月月老師
2019 02/19 10:21
你好,是在其他貨幣資金貸方-0.08元嗎。
84785014
2019 02/19 10:34
那老師,這個不管了,就讓他往下結轉吧,,也找不到原因。
84785014
2019 02/19 10:35
是的呢,2017年yes從2016年結轉過來的。。。。
84785014
2019 02/19 10:35
唉,上個會計也沒管直接結轉過來的,,不知道原因呀
月月老師
2019 02/19 11:14
你好,這個其他貨幣資金貸方-0.08,應該是利息收入。
84785014
2019 02/19 11:26
但是老師,利息收入為什么會是在貸方呀?是貸方余額0. 08不是- 0. 08
月月老師
2019 02/19 11:31
你好,為了利潤表好核算,收到利息 借:財務費用 -0.08 貸:其他貨幣資金 -0.08 收到利息收入,應該是這樣做分錄的。
84785014
2019 02/19 11:36
喔喔,那老師,我們前面會計說收到銀行利息分錄是 借:銀行存款(借方正數(shù)) 貸:財務費用(借方負數(shù)) 這樣做對嗎?
月月老師
2019 02/19 11:40
你好,也是可以的。意義是一樣的。
84785014
2019 02/19 11:41
喔喔,感謝老師
月月老師
2019 02/19 11:42
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝啦。
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