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2019年元月收到2018年固定資產的發(fā)票,2019年1月入賬,2月開始計提折舊可以嗎?

84785017| 提問時間:2019 02/20 07:50
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,可以這么操作
2019 02/20 07:51
84785017
2019 02/20 09:36
不用補之前的折舊做調整了嗎?稅務查怎么解釋好?
宸宸老師
2019 02/20 09:39
您好,您這個開票日期是什么時候的呢?
84785017
2019 02/20 11:00
是2018年9月份的
宸宸老師
2019 02/20 11:02
固定資產的金額為多少呢
84785017
2019 02/20 11:04
十一萬
宸宸老師
2019 02/20 11:06
您好,您這個要從18年開始入賬,損益類科目用“以前年度損益調整”代替。
84785017
2019 02/20 11:12
如果發(fā)票日期是18年12份的,可以在2019年1月入賬的次月開始計提,不用補折舊嗎?
宸宸老師
2019 02/20 11:13
如果發(fā)票是18年12月份的,可以在18年入賬。但是折舊從19年1月開始即可。
84785017
2019 02/20 11:26
老師那我元月份做損益調整后對2018年的報表上未分配利潤有影響嗎,2018的早都結賬上報,如果有影響怎么調整?
宸宸老師
2019 02/20 11:27
如果1月入賬的話,就不會影響損益,所以不會影響未分配利潤。
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