問(wèn)題已解決

2018年12月的帳我忘了計(jì)提企業(yè)所得稅。哪2019年1月份申報(bào)及銀行已扣款了這筆笫四季度的企業(yè)所得稅。哪2019年1月份這筆帳分錄怎么做好。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/21 16:01
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英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，可以在19年補(bǔ)提，借計(jì)所得稅（金額不大），貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，
2019 02/21 16:03
84784969
2019 02/21 16:11
您好，老師。金額1萬(wàn)元左右。老師的意思是，可以在2019年1月份補(bǔ)計(jì)堤，也就是，借:應(yīng)交稅費(fèi)，貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅，借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款。   老師，是這樣嗎?
英老師
2019 02/21 16:14
借:所得稅，貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅，借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款。
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