00:10:00
問題已解決
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費增值稅銷項，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你年底這么處理是正確的
2019 02/22 18:31
84785015 
2019 02/23 08:53
因為是借方金額大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費增值稅銷項_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？
84785015
2019 02/23 08:54
因為是借方金額大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費增值稅銷項_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？
花花*老師 
2019 02/23 10:58
因為不清楚您之前的賬務(wù)是怎么處理的，您可以查下應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）以及（銷項稅額）是不是全年的數(shù)據(jù)，可以年底一起轉(zhuǎn)了，最后余額為
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
應(yīng)交稅費——未交增值稅 884.3 進(jìn)項-銷項的差額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
具體要看您前面的分錄是怎么做的。原則是，這884.3是有用的，留到下年期初，其余應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目反向結(jié)平（借方余額的放貸方，貸方余額的放借方）。
閱讀 850
描述你的問題，直接向老師提問
706
意見反饋
