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5-35 為什么不是 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
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你好，每個(gè)月期末要先計(jì)提利息費(fèi)用
2019 02/25 09:41
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老師，請問借其中一個(gè)股東的錢，要?dú)w還的，現(xiàn)在要付利息給他，請問借錢時(shí)，借:銀行存款，貸:其他應(yīng)付款-某股東，那利息這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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利息收入用財(cái)務(wù)軟件做賬，借銀行存款5，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-5，對嗎？如果是這樣那么借貸不平衡呀？怎么辦？
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小規(guī)模季報(bào)，上個(gè)季度利息收入做錯(cuò)，借銀行5貸財(cái)務(wù)費(fèi)用5，9月更正了，借銀行-5貸財(cái)務(wù)-5，借銀行5貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-5。上個(gè)季度計(jì)提了所得稅，借所得稅10貸應(yīng)交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應(yīng)交稅金-10。這樣做對不對？
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計(jì)提公司發(fā)放工資的分錄1.計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款這個(gè)寫的對么
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那職工保險(xiǎn)差旅費(fèi)時(shí)，借:其他應(yīng)付款-貸:銀行存款
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 12天前
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