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小規(guī)模季報，上個季度利息收入做錯，借銀行5貸財務(wù)費用5，9月更正了，借銀行-5貸財務(wù)-5，借銀行5貸財務(wù)費用-5。上個季度計提了所得稅，借所得稅10貸應(yīng)交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應(yīng)交稅金-10。這樣做對不對？
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你好，你分錄更正的也沒對呀，是借：銀行存款5 借：財務(wù)費用-5或者貸財務(wù)費用5，第一次的分錄才是對的
2020 10/19 10:56
84784996 
2020 10/19 11:01
是我打錯了，我先是做了一筆紅字相同的分錄，又做了一筆正確的，分別是借銀行-5貸財務(wù)-5，借銀行5借財務(wù)費用-5。，對嗎？
小云老師 
2020 10/19 11:06
那這樣就是正確的。
84784996
2020 10/19 11:09
那么我計提所得稅那個對嗎？上個季度計提了所得稅，借所得稅10貸應(yīng)交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應(yīng)交稅金-10。
小云老師
2020 10/19 11:10
對呀，負(fù)數(shù)沖了沒錯
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