問(wèn)題已解決

一客戶(hù)，12月拿貨8萬(wàn)，沒(méi)付款，沒(méi)開(kāi)票，12月做帳應(yīng)收賬款8萬(wàn)。2月客戶(hù)銷(xiāo)售了6萬(wàn)，要開(kāi)6萬(wàn)專(zhuān)票，3月按票付款6萬(wàn)。我2月要怎么做帳？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 14:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷(xiāo)無(wú)票確認(rèn)的收入6萬(wàn)元，再按開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票6萬(wàn)元作收入處理
2019 02/26 14:16
84785006
2019 02/26 14:28
可以幫我寫(xiě)下借貸嗎？
江老師
2019 02/26 17:23
一、沖銷(xiāo)2018年12月X號(hào)憑證 借：應(yīng)收賬款——XX客戶(hù) -60000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) 同時(shí)沖銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 二、按開(kāi)具的發(fā)票入賬 借：應(yīng)收賬款——XX客戶(hù) 60000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
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