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12月份開的專票,給總公司報銷的,錢還沒報銷完,怎么做帳和報稅。

84784979| 提問時間:2019 01/07 10:08
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先掛往來,報銷完后,沖往來。
2019 01/07 10:16
84784979
2019 01/07 10:17
分錄怎么做老師
冰兒老師
2019 01/07 10:18
借管理費用或銷售費用,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金
84784979
2019 01/07 10:21
其實也不是總公司,我們公司是批發(fā)商,是我們做的活動向生產(chǎn)商那里核銷的費用。
84784979
2019 01/07 10:21
是不是應(yīng)該是其它應(yīng)收款呀?
冰兒老師
2019 01/07 10:53
意思是,你們問生產(chǎn)商報銷費用?
冰兒老師
2019 01/07 10:56
借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,
84784979
2019 01/07 11:54
可以寫借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)主收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅―銷項稅額嗎?
冰兒老師
2019 01/07 12:46
你好,嗯,是的,是這樣的。
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