問題已解決

公司為小規(guī)模納稅人，代開一張專票給對方.對方是一般納稅人，我方已經(jīng)收到款項，問:對方收到專票如果不認證，可以做賬嗎？現(xiàn)對方要求我方退專票，開具普票，稅局退票情況說明可以怎么寫？

84784972| 提問時間：2019 02/27 17:53
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,律師
您好，增值稅專用發(fā)票如果對方一般納稅人不認證抵扣是可以的，如果您需要退票，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗，您只要說對方財務(wù)部門不接受3%稅率的增值稅專用發(fā)票，只接受增值稅普通發(fā)票即可，稅務(wù)機關(guān)目前強調(diào)納稅服務(wù)，是不會拒絕您的。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019 02/27 18:13
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