問(wèn)題已解決

這個(gè)最后一步期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，怎么以前年度調(diào)整損益是負(fù)的

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/01 13:30
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
結(jié)轉(zhuǎn)方向在貸方的話是負(fù)數(shù)。 你上面憑證是正確的怎么作廢了，按下面結(jié)轉(zhuǎn)的話，就結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期了。
2019 03/01 13:32
84785000
2019 03/01 13:37
那就是上面是對(duì)的，但是我最后的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配和利潤(rùn)表的差的剛好是這個(gè)調(diào)整的，所以老師我不知道怎么操作
方老師
2019 03/01 17:26
以前年度損益調(diào)整的會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初加本年利潤(rùn)累計(jì)和期末數(shù)的差異，這個(gè)是正常的。
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