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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，如何做分錄調(diào)整？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/04 20:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，期初數(shù)有錯(cuò)誤是需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的 因?yàn)檎{(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無(wú)法調(diào)整期初數(shù)的
2019 03/04 20:57
84784980
2019 03/04 21:01
如何調(diào)整期末數(shù)呢？我這個(gè)是土地租賃費(fèi)的攤銷(xiāo)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方金額多了
鄒老師
2019 03/04 21:03
你好，做相應(yīng)分錄，就自然可以調(diào)整期末數(shù)了 期初數(shù)是無(wú)法通過(guò)分錄來(lái)調(diào)整的，所以期初數(shù)錯(cuò)誤了只能是重新建賬，錄入正確期初數(shù)了
84784980
2019 03/04 21:06
怎么做分錄，不會(huì)啊
84784980
2019 03/04 21:07
不知道對(duì)應(yīng)的科目是啥，光知道長(zhǎng)期待攤費(fèi)用減少
鄒老師
2019 03/04 21:07
你好，期初數(shù)錯(cuò)誤，需要重新建賬錄入正確期初數(shù)才是的 而不是做分錄調(diào)整
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