問(wèn)題已解決

某單位要建樓，18年付人防費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，是落在在建工程科目上嗎

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/06 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是計(jì)入在建工程的成本核算的
2019 03/06 16:31
84785008
2019 03/06 16:36
怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？借貸方分別是？
鄒老師
2019 03/06 16:36
你好 借；在建工程 貸；銀行存款等科目
84785008
2019 03/06 16:40
年底用結(jié)轉(zhuǎn)不？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，跟決算數(shù)不一樣呀
鄒老師
2019 03/06 16:42
你好，如果完工了就 結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
84785008
2019 03/06 16:43
沒(méi)完工怎么辦呢
鄒老師
2019 03/06 16:45
你好，繼續(xù)在 在建工程科目掛賬就是了
84785008
2019 03/06 16:50
但是我填決算表時(shí)，在資本性支出中有在建工程項(xiàng)，填完數(shù)后年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)跟我賬上數(shù)不一樣呀，這是怎么回事？
鄒老師
2019 03/06 16:52
你好，你賬上是多少，年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是多少？
84785008
2019 03/06 16:55
正好差這個(gè)在建工程的數(shù)
鄒老師
2019 03/06 16:57
你好，是不是你數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了 賬面發(fā)生多少在建工程，就應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)多少，二者數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致才是的
84785008
2019 03/06 16:58
因?yàn)闆](méi)在單位，記不住具體數(shù)了，但我算過(guò)的，正好差這個(gè)數(shù)
鄒老師
2019 03/06 16:59
你好，你需要把這個(gè)在建工程數(shù)據(jù)加上再做結(jié)轉(zhuǎn)才是的
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