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某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,增值稅為1.6萬元。截止2018年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.96萬元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅( )萬元。

84785016| 提问时间：2019 03/07 12:11
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 需要算出固定資產(chǎn)凈值
2019 03/07 12:12
蔣飛老師
2019 03/07 12:14
10-6.96=3.04
蔣飛老師
2019 03/07 12:14
電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅3.04*16%=0.49
84785016
2019 03/07 13:31
可是答案是 (11.6-6.96)/(1+16%)*16%=0.64萬元。
蔣飛老師
2019 03/07 13:38
你好！ 對(duì)的，需要換算為不含稅金額
蔣飛老師
2019 03/07 13:40
10-6.96*1.16=4 4*16%=0.64
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