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物業(yè)多收的商鋪的水電費，多收的部分，因跟總公司對不上金額。想調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)呢？與總公司金額的差額，科目匯總表怎么填？？

84785025| 提問時間：2019 03/12 18:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
多收的部分，可轉(zhuǎn)掛商鋪往來。
2019 03/12 18:52
84785025
2019 03/12 18:58
差額填在科目匯總表的哪個科目。才會平呢？
文文老師
2019 03/12 19:24
其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款，取決于你是怎么做賬的
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