問(wèn)題已解決

有一個(gè)客戶正常我們應(yīng)收他3萬(wàn)塊的，但是老板說(shuō)這個(gè)錢抵掉其他的房租租金，那這個(gè)應(yīng)收最終是要平的；那這個(gè)要怎么做賬，正常付租金的時(shí)候我都每個(gè)月借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金了，因?yàn)槊總€(gè)月我都按照登記的臺(tái)賬確認(rèn)為費(fèi)用了，實(shí)際是后面才付的，那這個(gè)抵掉的我怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)收做平

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 22:30
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2019 03/12 22:42
84785039
2019 03/12 22:43
前面庫(kù)存現(xiàn)金付過(guò)了，所以后面再抵掉要確認(rèn)回庫(kù)存現(xiàn)金？
小云老師
2019 03/12 23:00
是的，因?yàn)槠鋵?shí)當(dāng)時(shí)你記賬時(shí)并沒(méi)給，是后面才給的，本來(lái)當(dāng)時(shí)要計(jì)其他應(yīng)付款的
84785039
2019 03/12 23:04
那我現(xiàn)在就也不能計(jì)其他應(yīng)付只能計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金了。因?yàn)槔习遄屛腋鶕?jù)臺(tái)賬匯總費(fèi)用，我就當(dāng)做都現(xiàn)金付了，然后后面再付我就沒(méi)重復(fù)做分錄了
小云老師
2019 03/13 07:47
是的，所以你這賬就按我第一次回復(fù)那個(gè)分錄是可以的
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