問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月暫估的商品，這個(gè)月開(kāi)票只開(kāi)了一部分怎么辦，是先沖一部分暫估呢，還是以后到票了一下子沖完？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/13 08:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把之前暫估全部沖銷的
2019 03/13 08:39
84785035
2019 03/13 08:41
只開(kāi)了一部分進(jìn)項(xiàng)稅票，沖不完呀
鄒老師
2019 03/13 08:42
你好，暫估入庫(kù)，次月月初是需要把上月暫估入庫(kù)全部沖銷才是的
84785035
2019 03/13 08:45
比如公司上月銷項(xiàng)稅票開(kāi)了10頓角鋼，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅票只開(kāi)了5頓角鋼，怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 08:46
你好，先沖銷上個(gè)月暫估，然后根據(jù)這個(gè)月發(fā)票做5噸購(gòu)進(jìn)，然后再做5噸暫估入庫(kù)
84785035
2019 03/13 09:02
這個(gè)月發(fā)票商品單價(jià)跟上個(gè)月暫估的單價(jià)不一樣怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 09:03
你好，把上個(gè)月暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)這個(gè)月的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄，并對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整分錄
84785035
2019 03/13 09:07
成本調(diào)整5頓還是10頓？這個(gè)月暫估5頓角鋼的單價(jià)填多少？
鄒老師
2019 03/13 09:09
你好，調(diào)整10噸的成本 暫估5噸的單價(jià)需要根據(jù)對(duì)方的送貨單情況填寫(xiě)
84785035
2019 03/13 09:15
還有去年暫估的商品進(jìn)項(xiàng)稅票到現(xiàn)在都沒(méi)開(kāi)回來(lái)怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 09:16
你好，那就只能月初沖銷暫估，月末繼續(xù)暫估，直到 取得發(fā)票為止的
84785035
2019 03/14 11:37
老師，調(diào)整暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
2019 03/14 11:38
你好 借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫(kù)存商品等科目
84785035
2019 03/14 12:14
調(diào)整的庫(kù)存商品月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
鄒老師
2019 03/14 12:50
你好，借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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