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去年漏做了一筆稅費,這個應(yīng)該怎么做賬,會計分錄怎么寫

84785001| 提問時間:2019 03/14 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以補做在今年 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費
2019 03/14 16:39
84785001
2019 03/14 16:42
走以前年度損益調(diào)整怎么做啊
84785001
2019 03/14 16:43
這個是17年的,補做在18年了
文文老師
2019 03/14 16:44
以前年度損益調(diào)整替代稅金及附加
84785001
2019 03/14 16:45
這個稅已經(jīng)交了,是別人交的,沒有給我們繳稅憑證。所以我們把他做到營業(yè)外收入里
文文老師
2019 03/14 16:47
別人直接交的還是先轉(zhuǎn)錢到你們,你們再交?
84785001
2019 03/15 08:50
這個我昨天問了原來的會計,不是繳稅,是小規(guī)模納稅人,減免稅。這個怎么做賬
文文老師
2019 03/15 10:41
那是不是應(yīng)交稅費有余額,沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入? 還是應(yīng)交稅費也沒有做?
84785001
2019 03/15 11:02
沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入1
文文老師
2019 03/15 11:07
借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
84785001
2019 03/15 11:27
嗯,我這樣做了,但是負債表和利潤表就差這個未分配利潤的金額怎么調(diào)整啊
文文老師
2019 03/15 11:45
手工調(diào)整報表,應(yīng)交稅費期初數(shù)調(diào)增,未分配利潤期初數(shù)調(diào)增
84785001
2019 03/15 11:50
老師只有這一個辦法是嗎,不能調(diào)賬嗎
文文老師
2019 03/15 11:59
只有這一個法子。這叫調(diào)表不調(diào)賬,分錄你已經(jīng)做了。
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