問(wèn)題已解決

總分類賬是不是要登記期末有余額的科目，沒(méi)有余額的結(jié)轉(zhuǎn)類科目不用登記？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/14 18:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是的，是所有一級(jí)科目都需要登記總賬，不管期末是否有余額的
2019 03/14 18:01
84785029
2019 03/14 18:07
是月末的時(shí)候登記一個(gè)本月累計(jì)數(shù)嗎？
鄒老師
2019 03/14 18:08
你好，先登記本月合計(jì)，然后登記本年累計(jì)
84785029
2019 03/14 18:09
老師，預(yù)收賬款也可以用應(yīng)付賬款科目嗎
鄒老師
2019 03/14 18:14
你好，預(yù)收賬款不可以用應(yīng)付賬款科目核算的
84785029
2019 03/14 18:15
我預(yù)收的學(xué)費(fèi)應(yīng)該是接現(xiàn)金貸預(yù)收對(duì)吧
鄒老師
2019 03/14 18:16
你好，是的，是這樣做分錄
84785029
2019 03/14 18:19
可不可以不做預(yù)收，直接借現(xiàn)金貸非限定收入？
鄒老師
2019 03/14 18:20
你好，你單位執(zhí)行的是民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度？
84785029
2019 03/14 18:23
是的老師
鄒老師
2019 03/14 18:24
你好，先收到應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款，之后分期轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)收入才是的
84785029
2019 03/14 18:33
好的，謝謝老師
84785029
2019 03/14 18:39
比如說(shuō)我一月預(yù)收了3萬(wàn)伙食費(fèi)，一月底按照孩子實(shí)際出勤應(yīng)該收2萬(wàn)的伙食費(fèi)，我這2萬(wàn)的伙食費(fèi)怎么做分錄
鄒老師
2019 03/14 18:58
你好，借；預(yù)收賬款 2萬(wàn) 借；業(yè)務(wù)活動(dòng)收入
84785029
2019 03/14 19:02
謝謝老師
鄒老師
2019 03/14 19:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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