問(wèn)題已解決

賬務(wù)是2月份發(fā)放1月份的工資，現(xiàn)在3月申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)在新稅制的系統(tǒng)申報(bào)1月份的工資是嗎？還有我現(xiàn)在要做計(jì)提2月份的工資的話，要計(jì)提個(gè)稅嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/15 09:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。是的申報(bào)一月份工資的。 發(fā)放時(shí)代扣代繳就可以了，計(jì)提時(shí)不用
2019 03/15 09:43
84785036
2019 03/15 09:48
就是說(shuō)，這個(gè)月發(fā)2月份工資，我做做2月份帳的時(shí)候只計(jì)提工資，社保，公積金，就可以，是嗎，到下個(gè)月申報(bào)2月份工資的時(shí)候，出來(lái)的個(gè)稅我在做發(fā)放就可以是嗎
佟老師
2019 03/15 09:49
是的，您的理解是正確的
84785036
2019 03/15 09:51
可是老師，發(fā)2月份工資得扣除員工的，社保，公積金和個(gè)稅最后才是實(shí)發(fā)數(shù)，要是沒(méi)有不知道實(shí)際的個(gè)稅，怎么才知道是不是實(shí)發(fā)的正確呢
佟老師
2019 03/15 09:52
你可以在工資中計(jì)算出來(lái)的，你們2月份工資，當(dāng)月發(fā)放嗎
84785036
2019 03/15 09:53
不是，現(xiàn)在是3月發(fā)2月份的工資
佟老師
2019 03/15 09:55
那你2月份編制工資表時(shí)沒(méi)有計(jì)算出個(gè)稅嗎？三月發(fā)放時(shí)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行 其他應(yīng)付款-社保 個(gè)稅 是這樣處理嗎
84785036
2019 03/15 09:59
我現(xiàn)在還在做1月份的帳，是我們HR做工資表報(bào)個(gè)稅，帳的最后我要計(jì)提1月份工資，所以在糾結(jié)計(jì)提的時(shí)候要不要計(jì)提個(gè)稅，她給我的1月工資表的個(gè)稅是200多，結(jié)果昨天申報(bào)1月的工資實(shí)際才扣100多。
佟老師
2019 03/15 10:01
那他的工資表要跟你申報(bào)表個(gè)稅要對(duì)上的，要不整個(gè)都混亂了
84785036
2019 03/15 10:03
老師，就是說(shuō)我不用計(jì)提個(gè)稅，是吧，這是我最想知道的
佟老師
2019 03/15 10:05
是的，您在本月計(jì)提工資時(shí)不用提個(gè)稅，下月發(fā)放的上述分錄反映個(gè)稅
84785036
2019 03/15 10:05
好的，謝謝老師了
佟老師
2019 03/15 10:06
客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
84785036
2019 03/15 12:43
老師，一般技術(shù)部和數(shù)據(jù)部的工資做在哪個(gè)科目下，我上個(gè)會(huì)計(jì)做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_開(kāi)發(fā)工資下的
佟老師
2019 03/15 15:42
那您就延續(xù)他處理就可以了。你們業(yè)務(wù)企業(yè)
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