問(wèn)題已解決

計(jì)提2月工資分錄如下，借: 管理費(fèi)用-職工薪酬，貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，借: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；但是轉(zhuǎn)賬其實(shí)是3月份轉(zhuǎn)賬2月份的工資，這樣做分錄可以嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/15 21:51
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提做到二月份，發(fā)放的分錄做到3月份 你們二月份應(yīng)該也能發(fā)工資，發(fā)一月份的
2019 03/15 21:56
84784959
2019 03/15 22:47
那上面那個(gè)放在一塊是錯(cuò)誤的了
答疑郭老師
2019 03/16 08:01
你二月份發(fā)工資了嗎
84784959
2019 03/16 13:16
發(fā)了，所有后續(xù)計(jì)提并發(fā)放3月工資，做分錄如下，借: 管理費(fèi)用-職工薪酬，貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，借: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；3月份轉(zhuǎn)賬3月份的工資，這樣省的本月計(jì)提，又在下月發(fā)放，做2次分錄，您說(shuō)這樣可以嗎？
84784959
2019 03/16 13:19
所有，后續(xù)如上做分錄可以的吧？
84784959
2019 03/16 13:19
所以，后續(xù)如上做分錄可以的吧？
答疑郭老師
2019 03/16 14:12
你們是工資當(dāng)月發(fā)嗎？是的話可以這樣做的
84784959
2019 03/16 14:13
改成這樣做唄
答疑郭老師
2019 03/16 14:14
可以，計(jì)提發(fā)放兩個(gè)分錄
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