問(wèn)題已解決

匯算清繳后有補(bǔ)稅，會(huì)計(jì)分錄做了，講到調(diào)表不調(diào)帳，她說(shuō)要去調(diào)2019年期初數(shù)，怎么調(diào)??？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/18 09:34
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)不調(diào)帳是指的，以稅法和會(huì)計(jì)法差異造成的賬務(wù)處理，這樣的話不涉及做賬的。補(bǔ)交的稅金需要做賬務(wù)處理，并且修改年初數(shù)。
2019 03/18 09:43
84785042
2019 03/18 09:49
我就是不知道怎么修改年初數(shù)
耿老師
2019 03/18 10:57
你好！涉及的科目去稅務(wù)局直接修改年初數(shù)
84785042
2019 03/18 11:54
那我自己的財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)怎么調(diào)
耿老師
2019 03/18 13:14
你好。去期初建賬的地方取消建賬，輸入期初余額，然后重新建賬。
84785042
2019 03/18 14:04
那我5月份匯算清繳，需要調(diào)表，是不是需要到稅務(wù)大廳把1-4月的財(cái)務(wù)報(bào)表更正了
耿老師
2019 03/18 15:14
你好，不需要的，只需要調(diào)整年初數(shù)就可以。
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