問(wèn)題已解決

申報(bào)未開(kāi)票收入，這部分發(fā)票是可以次月補(bǔ)開(kāi)嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/18 16:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，下月可以補(bǔ)開(kāi)票
2019 03/18 16:19
84785013
2019 03/18 16:32
那這部分未開(kāi)票收入是當(dāng)月就要用進(jìn)項(xiàng)票抵扣還是開(kāi)票當(dāng)月才用票去抵扣？
辜老師
2019 03/18 16:53
要用開(kāi)票當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785013
2019 03/18 16:54
那我做未開(kāi)票收入這部分，是只影響當(dāng)季所得稅，不影響當(dāng)月增值稅？
辜老師
2019 03/18 16:59
未開(kāi)票收入要確認(rèn)收入和增值稅的，補(bǔ)開(kāi)票月不交增值稅了
84785013
2019 03/18 18:20
那如果我當(dāng)月開(kāi)票收入10萬(wàn)，未開(kāi)票收入20萬(wàn)，我可以認(rèn)證25萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票去抵扣嗎？就是把未開(kāi)票收入那部分也抵一些
辜老師
2019 03/18 18:34
可以的，可以認(rèn)證的
84785013
2019 03/18 18:37
那次月開(kāi)票在哪個(gè)地方減出上月未開(kāi)票收入部分
辜老師
2019 03/18 18:55
你開(kāi)票的收入在開(kāi)具發(fā)票的稅率欄目填列收入，未開(kāi)票收入用負(fù)數(shù)填列申報(bào)增值稅
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