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2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導致2018年的匯算清繳多交稅款？
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你好，匯算清繳時補計提，借以前年度損益調整，貸應交稅費一應交企業(yè)所得稅
2019 03/19 09:54
84785025 
2019 03/19 10:20
但是我沒有做 借以前年度損益調整，是怎么修改呢
莊老師 
2019 03/19 10:25
你好，有以前年度損益調整科目
84785025
2019 03/19 10:32
這個分錄做錯了 怎么修改呢
莊老師
2019 03/19 10:42
借以前年度損益調整，借所得稅費用(用負數)
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