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來到一家公司,發(fā)現(xiàn)賬上有個(gè)固定資金差異科目借方余額六萬塊,一直這樣掛賬上,我該怎么處理掉

84784968| 提問時(shí)間:2019 03/19 12:34
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
你要搞清楚這個(gè)差異是怎么形成的
2019 03/19 12:36
84784968
2019 03/19 12:38
賬上有六萬,但是實(shí)際是沒有錢的,聽說是以前的出納說是付貨款,但是不知道付給誰了
趙英老師
2019 03/19 12:53
看能不能找到付款出去的憑證
趙英老師
2019 03/19 12:53
查下帳。。。。。。
趙英老師
2019 03/19 12:54
才能調(diào),沒有憑證你也調(diào)不了。
84784968
2019 03/19 12:58
聽說是兩年前了,找不到付款憑證,要找到早就找到了,我們是內(nèi)賬,不是外賬,那不可能一直這樣掛著吧!
趙英老師
2019 03/19 13:03
沒有憑證核實(shí),只能掛著
趙英老師
2019 03/19 13:04
要調(diào)帳一定要有依據(jù)
84784968
2019 03/19 13:29
但是永遠(yuǎn)沒有憑證,就就永遠(yuǎn)這樣掛著嗎?
84784968
2019 03/19 18:12
??
趙英老師
2019 03/19 18:22
如果你想把它調(diào)過來想怎么調(diào)呢
84784968
2019 03/19 19:33
知道就不用問你啦!總不能永遠(yuǎn)掛著吧
趙英老師
2019 03/19 23:21
付貨款出去,一般都是走銀行帳,查以前的銀行對(duì)賬單,如果對(duì)賬單不齊全,但銀行柜臺(tái)要求補(bǔ)打流水,然后按照付款時(shí)間大致范圍去查。
84784968
2019 03/19 23:22
是現(xiàn)金
趙英老師
2019 03/19 23:28
那應(yīng)該有付款審批單和收款方開具的收據(jù)。出納付款一定是要憑審批后的付款申請(qǐng)單才能付款的,而且對(duì)方收到錢,也必須開收款收據(jù)過來
84784968
2019 03/19 23:35
都沒有,以前都沒有那么嚴(yán)格
趙英老師
2019 03/19 23:57
出納雖然離職了,但是老板還在,這筆付出去的款老板不可能不知道,公司要走帳什么都是老板同意才行的,問問老板,確實(shí)支付了這筆款項(xiàng),補(bǔ)一份付款憑證,就可以沖銷掉掛帳。
84784968
2019 03/20 09:53
要是查得到不用等到現(xiàn)在了
趙英老師
2019 03/20 12:42
實(shí)在什么途徑都找不到,放轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出。
84784968
2019 03/20 15:11
這樣影響本年利潤啊,老板肯定不同意
趙英老師
2019 03/20 18:15
本來這筆支出業(yè)務(wù)就是不符合規(guī)范了,從財(cái)務(wù)角度,管理角度都是大的漏洞,既然不能彌補(bǔ)單證,從財(cái)務(wù)核算的角度就是這樣處理。不處理的話就掛帳。
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