問題已解決

商貿(mào)公司,3月份進了一批貨,當月也銷售出去了,但是款還沒有收回來發(fā)票也沒有開,那三月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784956| 提問時間:2019 03/24 11:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您銷售出去的發(fā)票已經(jīng)開具了么
2019 03/24 11:47
84784956
2019 03/24 11:47
大概5月份開具
bamboo老師
2019 03/24 11:48
那您現(xiàn)在可以先暫估入庫 然后做發(fā)出商品處理 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
84784956
2019 03/24 11:51
等到5月份開銷售發(fā)票的時候再 做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 老師這樣做正確嗎?
bamboo老師
2019 03/24 11:52
是的 這樣做正確 然后收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:應(yīng)付賬款
84784956
2019 03/24 11:53
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 03/24 11:54
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
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