問(wèn)題已解決

單位是銷售瓷磚的，但是客戶有需求需要把成品瓷磚送到加工廠重新切割一下，然后直接送到客戶家里鋪上，是月結(jié)加工費(fèi)的，能給做個(gè)完整的分錄嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/25 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你們提供的是服務(wù)吧？這個(gè)，收入做成其他業(yè)務(wù)收入，然后廠家給你開票的時(shí)候你做成其他業(yè)務(wù)成本
2019 03/25 13:58
84785033
2019 03/25 14:18
就是我能這樣做嗎借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付
84785033
2019 03/25 14:19
還有客戶分好幾次付款沒(méi)有區(qū)分加工和不加工我怎樣才能知道這是付的加工費(fèi)呢
樸老師
2019 03/25 14:21
你這個(gè)加工費(fèi)是多少你應(yīng)該知道的
84785033
2019 03/25 14:22
有加工單
84785033
2019 03/25 14:22
就是我能這樣做嗎借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付
84785033
2019 03/25 14:24
那我這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)咋結(jié)轉(zhuǎn)借貸都有金額
樸老師
2019 03/25 14:47
該筆業(yè)務(wù)是兼營(yíng)行為：銷售瓷磚分錄如下： 借：現(xiàn)金（銀行存款或者應(yīng)收賬款）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收加工費(fèi)：借： 借：現(xiàn)金（銀行存款或者應(yīng)收賬款）貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 月結(jié)加工費(fèi)： 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款（現(xiàn)金或銀行存款）
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