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這個企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，怎么去填寫？什么是分立轉(zhuǎn)出的虧損額？什么是合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額？需要用到自己財務(wù)報表上的那些欄目？
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這個需要看你們以前年度有沒有虧損沒有彌補(bǔ)完，最好拿出去年的所得稅申報表看一看。合并和分立是企業(yè)的特殊情況，沒有就不寫。合并是兩個企業(yè)變成了一個企業(yè)，分立是一個企業(yè)分成了兩個企業(yè)
2019 03/31 13:10
84785006 
2019 03/31 13:11
那我以前年度有虧損，我填在哪一個欄目里面？
逸仙老師 
2019 03/31 13:12
具體你是哪一年的虧損啊
逸仙老師
2019 03/31 13:12
這個虧損是看你所得稅申報表上的而不是報表上的數(shù)字
84785006
2019 03/31 13:12
17年，18年，利潤都是虧損的
逸仙老師
2019 03/31 13:19
17年的填到前一年度當(dāng)年虧損額那一列，18年的填到本年度當(dāng)年虧損額那一列
84785006
2019 03/31 13:43
老師，填不了，第七行那邊的方面虧損額是灰色的，填不上數(shù)字。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:00
灰色部分是自動生成的
84785006
2019 03/31 14:05
那些個方面虧損額怎么填？我填不上
逸仙老師
2019 03/31 14:05
同學(xué)，你這是哪個版本的啊，最新的表共12行的
84785006
2019 03/31 14:06
什么哪個版本?。窟@個事稅務(wù)局的那個匯算清繳表啊。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:06
本年度當(dāng)年待彌補(bǔ)金額把17年的虧損數(shù)填上
84785006
2019 03/31 14:07
我除了，3.4.5行能填，其他1.2.6.7.8.9.10.11都是灰色，像你說的自動生成，填不了。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:19
建議你等到星期一再弄，月底系統(tǒng)可能有點(diǎn)問題。
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