問(wèn)題已解決

做企業(yè)年報(bào)匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬里面一筆憑證錯(cuò)誤，科目錯(cuò)誤，沖減時(shí)誤把借:管理費(fèi)用記成庫(kù)存現(xiàn)金了，怎么調(diào)整?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 11:55
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，修改一下 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2019 04/01 12:15
84784957
2019 04/01 12:21
如果是上年摘要上寫(xiě):紅字沖減多付的工資，借:庫(kù)存現(xiàn)金，貸:應(yīng)付職工薪酬憑證，應(yīng)該是負(fù)數(shù)，但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?
月月老師
2019 04/01 13:25
你好，把該筆分錄沖了，重新做。
84784957
2019 04/02 09:33
那不需要做以前年度調(diào)整了嗎？
月月老師
2019 04/02 10:19
你好，不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調(diào)整。
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