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小規(guī)模一個(gè)季度得結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)吧，借本年利潤(rùn)貸記利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧

84784978| 提問時(shí)間：2019 04/02 10:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次即可
2019 04/02 10:31
84784978
2019 04/02 10:35
那不結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就不用交企業(yè)所得稅了吧
bamboo老師
2019 04/02 10:37
如果有利潤(rùn) 不需要彌補(bǔ)以前年度虧損的話 要交企業(yè)所得稅
84784978
2019 04/03 13:50
老師，這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票12555.開出發(fā)票4850，怎么做分錄，我這里可糊涂了
bamboo老師
2019 04/03 13:51
您說的金額都是稅額么
84784978
2019 04/03 13:58
是的
bamboo老師
2019 04/03 13:59
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 有留底稅額 不需要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣就可以了
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