問題已解決

一家外貿(mào)企業(yè)，本月只有一票出口，對(duì)應(yīng)采購發(fā)票一張，發(fā)票已認(rèn)證，在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，需要填寫附表一，附表二和主表，附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項(xiàng)的第18欄第3列，附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26，27，28欄，這三欄都填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷售額和稅額，填寫一樣的數(shù)據(jù)么？征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置？主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么？

84785001| 提問時(shí)間：2019 04/02 11:06
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只要填在26欄里就可以了，
2019 04/02 11:41
84785001
2019 04/02 11:42
主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么，老師
冰兒老師
2019 04/02 11:43
主表不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的。外貿(mào)企業(yè)只可以免退，不可以抵扣的。
冰兒老師
2019 04/02 11:44
除非你有內(nèi)銷時(shí)，可以有進(jìn)項(xiàng)稅額
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