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那就奇怪了。之前會計(jì)給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計(jì)和暫估應(yīng)付款對不上啊

你好 去查下明細(xì) 具體是什么原因

正常應(yīng)該是相等的對吧

你好 是的 如果單看暫估的話是的

有什么原因?qū)е逻@兩個不一樣呢？

你好 不好說 你只有自己查下具體原因才行的

好的。謝謝老師

嗯 你先查下明細(xì)核對下

可能是暫估的時候之前沒分那么細(xì)，后來才設(shè)的。是嗎？

你好 這個你最好問下經(jīng)手人或者你自己去查下 你要弄清楚業(yè)務(wù) 才好判斷是否有誤

好的。老師，我看了明細(xì)，他有的暫估到具體明細(xì)了，比如暫估煤灰應(yīng)付款。有的就沒有直接就是暫估應(yīng)付款。那這個我沖的時候咋沖啊

你好 你沖的時候收到發(fā)票就要按明細(xì)來沖 收到發(fā)票的才沖

就是說，比如我這個月暫估的，不用下個月沖掉，等啥時候拿到票在沖掉，沖掉的時候先沖掉比如應(yīng)付賬款，暫估煤灰應(yīng)付款，在沖應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款是嗎？

你好 是的 如果你應(yīng)付賬款后面還掛了明細(xì)的話 就需要一一對應(yīng)的來沖了

好的。老師在問一個問題，這種發(fā)票抬頭的發(fā)票可以用嗎？

你好 在18.12.31號的還可以使用 現(xiàn)在19開始就不能用了

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計(jì)，我們經(jīng)常咨詢他問題之類的，他可以做進(jìn)我們工資表吧。按什么申報(bào)呢？

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計(jì)，我們經(jīng)常咨詢他問題之類的，他可以做進(jìn)我們工資表吧。按什么申報(bào)呢？

看你們是否要給對方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表