問題已解決

公司是小規(guī)模納稅人，一月份開錯了一張增值稅專用發(fā)票5%的發(fā)票，本來正確的稅率是3%的，由于四月份申報增值稅的時候才發(fā)現(xiàn)是開錯了。現(xiàn)在申報第一季度增值稅的時候，數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢？開錯的5%的稅率的發(fā)票也要按照錯誤申報為5%的征收稅率的報表里面嗎?

84785026| 提問時間：2019 04/04 15:39
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，是的，按照5%稅率申報的
2019 04/04 15:45
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