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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月底銀行支付1900元停車費(fèi),4月2日才收到發(fā)票,那3月的分錄和4月的分錄應(yīng)該怎么做呢?
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借:管理費(fèi)用-交通費(fèi)
貸:銀行存款
2019 04/08 11:30
84784962
2019 04/08 11:34
但是我還要攤銷,因?yàn)檫@是4-6月的停車費(fèi),而且我三月支付做了一筆分錄 借:預(yù)付賬款 1900 貸:銀行存款1900.現(xiàn)在是收到發(fā)票不知道怎么做分錄了
月月老師
2019 04/08 11:41
你好
借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
84784962
2019 04/08 11:46
3月就確認(rèn)費(fèi)用么?那4-6月怎么攤銷呢?
月月老師
2019 04/08 12:11
你好,季度的不需要攤銷,一般一年以上攤銷,如果需要攤銷,分錄:
借:管理費(fèi)用—交通費(fèi) 633.33
貸:預(yù)付賬款
84784962
2019 04/08 13:53
那老師,我這個(gè)月做了借:管理費(fèi)用—交通費(fèi) 633.33 貸:預(yù)付賬款 那我下個(gè)月再做這個(gè)分錄的時(shí)候就是沒有原始憑證的哦,那怎么辦?
月月老師
2019 04/08 13:56
你好,最好直接做費(fèi)用,不需要攤銷。
84784962
2019 04/08 14:00
呃呃,那我房租呢?一個(gè)季度交一次,3月交了4-6月的房租,這怎做賬呢?
月月老師
2019 04/08 14:04
你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-房租
貸:預(yù)付賬款
如果想3月份計(jì)提房租費(fèi)用不繳納所得稅
84784962
2019 04/08 14:26
就是說三月做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,4、5、6月就做借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款,這樣就可以不用附憑證么?
月月老師
2019 04/08 15:04
你好,預(yù)付款,有銀行回單做預(yù)付款,房租有發(fā)票做賬。
84784962
2019 04/08 16:12
但我房租發(fā)票是付款的時(shí)候就一起開了的,后面4、5、6沒有發(fā)票哦
月月老師
2019 04/08 16:14
你好,
那就直接
借:管理費(fèi)用—房租
貸:銀行存款
84784962
2019 04/08 16:15
就3月份一次性計(jì)入費(fèi)用么?這是4、5、6月的房租哦
月月老師
2019 04/08 16:15
你好,是的,沒問題的。
84784962
2019 04/08 16:17
那我三月份的費(fèi)用就很高啊,然后實(shí)際是4、5、6月的費(fèi)用就全記在3月了啊?
月月老師
2019 04/08 16:18
你好,沒事的。所得稅還少了呢。
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