問(wèn)題已解決

公司退給供應(yīng)商一批貨，貨供應(yīng)商已經(jīng)提走，但還沒開出負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該如何做賬呢？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 14:22
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何老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后，再進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個(gè)月內(nèi)，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理
2019 04/08 14:25
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