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2018年的社保多扣了員工一個月的,現(xiàn)在怎么調賬呢?
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速問速答今天補發(fā)工資就可以了。
2019 04/09 15:20
84784989
2019 04/09 15:27
這個月直接做分錄;借方:其他應收款-社保,貸方:應付職工薪酬,
季老師
2019 04/09 15:46
多扣是少發(fā)了,先掛入其他應付,補發(fā)借其他應付,貸現(xiàn)金
84784989
2019 04/09 15:48
那我能直接在工資里面加上之前多扣的金額嗎
季老師
2019 04/09 15:52
可以的,注明是補發(fā)。
84784989
2019 04/09 16:31
您好,老師,員工之前1月份幫公司代付了服務費,還開了增值稅專用發(fā)票,當時沒拿來報銷,這個月才拿來,那分錄做到這個月嗎?費用也算這個月的,是嗎
季老師
2019 04/09 16:42
做到這個月就可以。
84784989
2019 04/09 16:46
本月沒有銷售額,不需要抵扣進項,那這個在怎么處理呢?收到的發(fā)票是專用發(fā)票
季老師
2019 04/09 16:57
沒有銷售不影響抵扣進項,可以結轉下月抵扣。
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