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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅，去年有虧損，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)出來(lái)彌補(bǔ)虧損的嗎？ 想手動(dòng)輸入也是不行的
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您好！是的。正常是不能直接抵扣了。因?yàn)樘潛p是匯算清繳后的。跟季度的不同
2019 04/09 15:44
84784981 
2019 04/09 15:46
那到2019年的時(shí)候匯算清繳 多繳納的是不是申請(qǐng)退稅的？
宋生老師 
2019 04/09 15:51
您好！是的。可以抵減或者退稅
84784981
2019 04/09 16:25
沒(méi)超過(guò)10月的銷售額，不用繳納增值稅，那這部分免稅收入，是填在這個(gè)表格什么位置？
宋生老師
2019 04/09 16:28
你好！填入小微企業(yè)免稅銷售額
84784981
2019 04/09 16:31
增值稅的表格填寫(xiě)了，季度企業(yè)所得稅的表格怎么體現(xiàn)呢？這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)外收入吧？
宋生老師
2019 04/09 16:34
你好！這個(gè)免增值稅不一定免企業(yè)所得稅了
84784981
2019 04/09 16:36
我是直接把它加入營(yíng)業(yè)收入一欄中嗎？
宋生老師
2019 04/09 16:36
你好！收入是填入營(yíng)業(yè)收入了。
84784981
2019 04/09 16:39
那意思是說(shuō)，在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中，這部分免稅收入是暫時(shí)不用填，到匯算清繳的時(shí)候才填，是這個(gè)意思嗎？
宋生老師
2019 04/09 16:42
你好！不是的，企業(yè)所得稅不超過(guò)10萬(wàn)也要交的
84784981
2019 04/09 16:45
我知道是要交，我主要是不明白要填在申報(bào)表中的那一欄，我們營(yíng)業(yè)收入是184435.83元，免稅收入是5533.07元，我在季度企業(yè)所得申報(bào)表中，只填寫(xiě)了184435.83元，這個(gè)5533.07元不知道填在什么地方？
宋生老師
2019 04/09 16:50
你好！你這個(gè)5533.07是屬于企業(yè)所得稅上面免稅的收入是嗎？
84784981
2019 04/09 16:53
免交納增值稅收入
宋生老師
2019 04/09 16:57
你好！報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，你要把這2個(gè)收入合計(jì)數(shù)計(jì)入到收入里面。
84784981
2019 04/09 16:58
好的，我明白了，謝謝老師
宋生老師
2019 04/09 17:02
你好!不用客氣的了。
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