問(wèn)題已解決

我們收到一筆款是管委會(huì)因?yàn)槲覀冞_(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)我們企業(yè)的，這筆款怎么做分錄？我匯算清繳是需要調(diào)增嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 11:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 04/11 11:25
蔣飛老師
2019 04/11 11:26
按規(guī)定，匯算清繳是需要調(diào)增的
84785032
2019 04/11 11:35
貸是營(yíng)業(yè)外還是遞延收益？調(diào)增交企業(yè)所得稅，是吧？那交不交增值稅呢，
蔣飛老師
2019 04/11 11:37
需要交所得稅，不用交增值稅的
84785032
2019 04/11 16:48
老師，營(yíng)業(yè)外收入，我調(diào)增，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填在第幾欄。告訴我一下唄，謝謝
蔣飛老師
2019 04/11 17:40
可以調(diào)整“其他”欄內(nèi)
84785032
2019 04/12 16:27
您好！老師，發(fā)票稅率是3，是小規(guī)模嗎？
蔣飛老師
2019 04/12 17:00
你好！ 是的。
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