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房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳A105010表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加土地增值稅那里包括預(yù)交的增值稅嗎

84785022| 提問時(shí)間：2019 04/11 17:01
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速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！是包括你們實(shí)際繳納的
2019 04/12 06:54
84785022
2019 04/12 10:06
實(shí)際繳納的里邊包含土地使用稅，房產(chǎn)稅嗎，還是只算增值稅附加稅和土地增值稅
耿老師
2019 04/12 10:12
你好，只要是在應(yīng)交稅費(fèi)科目下核算的都包括。
84785022
2019 04/12 10:33
還有個問題老師，我看著我們2017年度匯算清繳的時(shí)侯表A105010實(shí)際發(fā)生的稅金及附加那里填的數(shù)比賬面上的數(shù)少180萬，我可以在2018年度匯算清繳的時(shí)候把2017年少填的180萬加在2018年實(shí)際發(fā)生的稅金及附加這個數(shù)里嗎
84785022
2019 04/12 10:35
2018年度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅403萬元，年終12月份的應(yīng)納稅額為268萬，多交135萬
耿老師
2019 04/12 11:34
你好，按規(guī)定是不用再填寫了?？梢陨暾埻硕悺?/div>
84785022
2019 04/12 12:20
想在2019年第一季度把多交的稅款抵了，2019年季報(bào)應(yīng)納稅額為160萬，先填報(bào)的2018年度匯算清繳，問問填報(bào)的時(shí)候能把2017年少報(bào)的180萬實(shí)際發(fā)生的稅金及附加加在2018年里嗎
耿老師
2019 04/12 12:21
你好，一般情況下17年的數(shù)據(jù)不再計(jì)入18年了。
84785022
2019 04/12 12:23
這樣的話公司就多交稅款了啊，我試填了下，加與不加稅款差著60萬呢
耿老師
2019 04/12 13:14
17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個明細(xì)表。
耿老師
2019 04/12 13:14
17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個明細(xì)表。
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