問(wèn)題已解決

老師，去年我們做的分錄是，借：現(xiàn)金10000，貸：預(yù)收賬款10000。今年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，金額是5000，多記了五千，今年這筆調(diào)整的分錄該怎么做

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 20:21
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：預(yù)收賬款5000 貸：銀行存款
2019 04/11 20:22
84784980
2019 04/11 20:23
老師，用不用走以前年度損益科目
小惑老師
2019 04/11 20:24
你好，不用做以前年度損益調(diào)整
84784980
2019 04/11 20:25
老師，那我的摘要，該怎么寫(xiě)。還有老師，能不能做負(fù)數(shù)紅沖
小惑老師
2019 04/11 20:33
可以的做負(fù)數(shù)沖，調(diào)整XX號(hào)憑證
84784980
2019 04/11 20:34
但是調(diào)整的是去年的票，也能紅字沖嗎？
小惑老師
2019 04/11 20:34
可以的，你這個(gè)分錄不影響損益
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