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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售公司當(dāng)月銷售商品有回款，有沒回款，怎樣做分錄
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您好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
沒回款的掛在應(yīng)收賬款賬上
2019 04/12 12:56
84785019 
2019 04/12 17:12
公司是13年成立的，當(dāng)時(shí)實(shí)繳是100萬，19年才建賬，虧損了80萬，我現(xiàn)在行怎樣處理這個(gè)實(shí)收資本，做多少？虧損的怎處理？分錄
bamboo老師 
2019 04/12 17:25
實(shí)收資本到賬沒有？
bamboo老師
2019 04/12 17:26
如果到賬了
借 銀行存款
貸 實(shí)收資本
84785019
2019 04/12 17:29
剛成立是是有收到實(shí)收資本的，還驗(yàn)資了
84785019
2019 04/12 17:29
現(xiàn)在虧了
84785019
2019 04/12 17:29
80%
bamboo老師
2019 04/12 17:33
虧了的進(jìn)去未分配利潤(rùn) 不能減少實(shí)收資本
84785019
2019 04/12 18:01
是負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:05
是的 虧損是負(fù)數(shù)
84785019
2019 04/12 18:06
虧損的入未分配利潤(rùn)是做負(fù)數(shù)嗎
84785019
2019 04/12 18:06
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 18:08
虧損的入未分配利潤(rùn)是做負(fù)數(shù)
84785019
2019 04/12 18:17
是要做兩筆嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:26
您就只有兩筆分錄么？沒有別的業(yè)務(wù)么
84785019
2019 04/12 19:52
不是
84785019
2019 04/12 19:52
現(xiàn)在剛建賬
84785019
2019 04/12 19:53
固定資產(chǎn)和商品只有20萬
84785019
2019 04/12 19:53
我錄入實(shí)收資本了
84785019
2019 04/12 19:54
現(xiàn)在還有80萬，怎樣處理
84785019
2019 04/12 19:56
是不是，借銀行存款負(fù)80萬，貸實(shí)收資本負(fù)80萬，然后，借實(shí)收資本負(fù)80萬，貸未分配利潤(rùn)負(fù)80萬，是這樣嗎
bamboo老師
2019 04/12 20:11
未分配利潤(rùn) -80 實(shí)收資本 100 固定資產(chǎn)和商品只有20萬 這樣資產(chǎn)負(fù)債表就平了
84785019
2019 04/12 20:49
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 20:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785019
2019 04/12 20:52
現(xiàn)在帳戶是沒錢的，獨(dú)資，3月，老板自己出了40萬采購(gòu)入庫(kù)，這筆錢應(yīng)該是記借老板的對(duì)嗎？
bamboo老師
2019 04/12 20:54
對(duì)的
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借：材料等
貸：銀行存款
84785019
2019 04/12 22:37
謝謝
bamboo老師
2019 04/13 06:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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