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小規(guī)模納稅人物業(yè)公司當(dāng)季領(lǐng)用了一萬(wàn)元的手撕定額發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候填在哪一行申報(bào)？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 16:36
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是定額征稅，就是按定額數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)，如果不是，直接填寫(xiě)在第10行
2019 04/13 17:05
84784992
2019 04/13 17:12
老師，假設(shè)一個(gè)季度，有不含稅收入50萬(wàn)，但是其中的有一萬(wàn)是手撕定額發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)具增值稅發(fā)票，這樣應(yīng)該如何填？
江老師
2019 04/13 17:13
全部填寫(xiě)在第三行的數(shù)據(jù)中
84784992
2019 04/13 17:18
老師，沒(méi)開(kāi)過(guò)增值稅普通發(fā)票與專(zhuān)用發(fā)票，怎么可能填在第三行呢？麻煩認(rèn)真回答一下
江老師
2019 04/13 17:18
這個(gè)是季度收入大于50萬(wàn)元了，不免增值稅的。直接交稅處理
84784992
2019 04/13 17:22
我知道要交稅，我只想問(wèn)填在哪一行申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有遇到過(guò)定額發(fā)票，不知道要不要把一萬(wàn)元填在第三行稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額，還是直接在附列資料第五列與50萬(wàn)合計(jì)一起填在那里？
江老師
2019 04/13 17:37
將全部的金額，就是不含稅的金額，填寫(xiě)在第三行，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算就是你們本季度需要交的增值稅
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