問題已解決

去年7月份，我在多計提了應(yīng)付工資一一社保，在今年來沖，會計分錄:借管理費用工資（紅字），貸應(yīng)付工資社保（紅字）這樣做，對嗎？

84784971| 提問時間：2019 04/15 23:04
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
不對。涉及到以前年度損益。要通過以前年度損益調(diào)整科目，進而調(diào)增期出未分配利潤。
2019 04/15 23:10
84784971
2019 04/15 23:18
那如果是在2018年調(diào)的
軼塵老師
2019 04/16 08:43
在2018年賬里調(diào)整的話，你的分錄是對的。
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