問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模申報(bào)增值稅填了收入數(shù)據(jù)后，申報(bào)表自動(dòng)顯示的稅額比稅控盤的多了6分，我是調(diào)申報(bào)表收入數(shù)據(jù)使稅額和稅控盤一致，還是不調(diào)申報(bào)表，調(diào)整記賬憑證的應(yīng)交增值稅？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 11:05
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！按實(shí)際繳納的修改憑證
2019 04/16 11:10
84785032
2019 04/16 11:28
老師，小規(guī)模季度30萬(wàn)免稅，包含自開(kāi)的專票么，如果一季度只開(kāi)了專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)免稅么？
84785032
2019 04/16 11:49
如果小規(guī)模自開(kāi)專票+普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，那免稅的是所有還是只是普票的收入？
耿老師
2019 04/16 12:02
你好！按規(guī)定專票不享受免稅
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